山西农业大学生态农牧研究所2021年度决算公开

山西农业大学生态农牧研究所

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况  

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、本部门职责  山西农业大学生态农牧研究所（前身山西省农业科学院右玉农业试验站）是专门从事农业科研试验研究机构，主要开展高寒区农作物育种、种植的新技术研究、小杂粮优种培育、农作物优良品种生产、小杂粮良种繁殖及推广、其它农作物生产新技术推广、交流和培训等相关社会服务。

二、机构设置情况   2021年末，独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有 1 个。

第二部分  2021年度部门决算报表

(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计354.41万元、支出总计339.09万元。与2020年相比，收入总计减少163.44万元，下降31.56%，主要原因是上年含有政府征收房屋拨付拆迁补偿款收入；其中，财政拨款收入264.23万元，比上年增加51.21%，原因是增加精神文明奖、退休人员生活补贴、绩效工资收入记入财政拨款；事业收入（非财政拨款）84.00万元，比上年减少21.79%，原因是绩效工资收入记入财政拨款；其他收入6.19万元，比上年减少97.38%，原因是上年含有政府征收房屋拨付拆迁补偿款收入。支出总计增加44.42万元，增加13.10%。主要原因是基本支出200.23万元，比上年增13.71%，原因是精神文明奖增加；项目支出138.87万元，比上年增加12.23%，原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计354.41万元，其中：财政拨款收入264.23万元，占比74.55%；事业收入84.00万元，占比23.70%；其他收入6.19万元，占比1.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计339.09万元，其中：基本支出200.23万元，占比59.05%；项目支出138.86万元，占比40.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.23万元、支出总计255.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加89.49万元，增加51.21%，主要原因是增加精神文明奖、退休人员生活补贴、绩效工资收入记入财政拨款；财政拨款支出总计增加39.28万元，增加13.10%。主要原因是精神文明奖、退休人员生活补贴增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出255.64万元，占本年支出合计的75.39%。与2020年相比，财政拨款支出增加39.28万元，增加13.10%。主要原因是精神文明奖、退休人员生活补贴增加，项目经费增加。其中，人员经费187.18万元，占比69.63%，日常公用经费12.91万元，占比5.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出255.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出191.06万元，占74.74%；科学技术（类）支出55.4万元，占21.67%；社会保障和就业（类）支出9.18万元，占3.59%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算264.23万元，支出决算255.64万元，完成年初预算的96.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出200.21万元，其中：人员经费187.30万元，主要包括基本工资46.81万元、津贴补贴12.6万元、奖金13.31万元、绩效工资72.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职工基本医疗保险缴费5.30万元、住房公积金8.96万元、其他工资福利支出5.79万元、对个人和家庭的补助9.29万元；公用经费12.91万元，主要包括办公费2.55万元、咨询费0.15万元、电费0.26万元、邮电费0.36万元、取暖费1.69万元、差旅费1.28万元、租赁费2.26万元工会经费1.59万元、福利费2.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

固定资产构成情况:土地、房屋及构筑物174.84万元，占固定资产的90.82%（其中，房屋147.85万元，占固定资产的 76.80%）；通用设备 5.16万元，占2.68%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备 9.67万元，占5.02%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 2.83万元，占1.47 %。

1、车辆情况:截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量 0辆，账面原值0万元，账面净值0万元 。

2、房屋情况:截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积1,589.00平方米，账面价值174.22万元，其中办公用房面积 600.00平方米，占房屋的37.76 %；业务用房面积173.00平方米，占10.89%；其他用房面积816.00平方米，占51.35%。从使用状况分析：在用1,589.00平方米，占 100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况:无

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理情况:2021年山西农业大学生态农牧研究所(前身山西省农业科学院右玉农业试验站)单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8.00万元。

2、绩效目标完成情况: 一、产出指标：1、数量指标：（1）、选择优质种质资源数量（份）50份；（2）、技术报告2份；（3）申请发明专利1项；（4）、认定农作物新品种1个。2、质量指标：(1)品种通过省级认定1个.3、时效指标：（1）、项目经费支出率100%；（2）、项目计划完成率100%。二、效益指标：社会效益指标：（1）品种得到社会应用：推广应用。三、满意度指标：服务对象满意度指标：使用者对新品种的满意度—80%以上。

3、决算中项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.75分。全年数为预算8.00万，执行数为7.97万元，完成预算的99.63%。

（五）其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

      五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

      七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

决算报表